1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-981-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-152-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 1945,98 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105705 Cinta libre de ácido 3 Unidad no definida SCOTCH CHICO   $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141 $ 141 44122001 Archivadores de fichas 3 Unidad no definida ARCHIVADORES ISOFIT   $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.953 $ 1.953 44122103 Corchetes 1 Unidad no definida CORCHETAS ADIX MEDIANA   $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740 44122107 Grapas 5 Unidad no definida CAJAS DE CORCHETES 26/6/5000   $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530 $ 1.530 44121708 Marcadores 5 Unidad no definida DESTACADORES SELLO   $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 510 14111530 Notas de papel autoadhesivo 2 Unidad no definida PACK POS IT X 12   $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368

Total Neto	$ 10.242
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.946
TOTAL OC	$ 12.188