1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-982-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 733913-19-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 2432 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 508867603 Razón Social BRAVO SILVA CAROLINA DEL CARMEN Y OTRO R.U.T. 50.886.760-3 Sucursal 508867603 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71161505 Servicios de componente de válvula o válvula del l 1 Unidad 1 VALVULA SILENCIOSA   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 46151601 Manillas 3 Unidad 3 MANILLAS DE ESTANQUE   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 40141610 Válvulas de flotador 3 Unidad 3 FLAPER   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 39101610 ampolletas de filamento 5 Unidad 5 AMPOLLETAS DE 75 WATT   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500

Total Neto	$ 12.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.432
TOTAL OC	$ 15.232