1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-984-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-151-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 27740 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 250 Unidad no definida TOALLA NOVA   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 52121602 Servilletas 100 Unidad no definida PQTES SERVILLETAS TIPO NOVA X 50   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 14111704 Papel higiénico 100 Unidad no definida ROLLO PAPEL HIGIENICO CONFORT 100 MTS   $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.500 $ 41.500 10191509 Insecticidas 15 Unidad no definida RAID MATA MOSCAS   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500

Total Neto	$ 146.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.740
TOTAL OC	$ 173.740