1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-988-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 81320 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112208 Conjunto pulverizador 1 Unidad MAQUINA BONBA DE ESPALDA DE 15 LITROS   $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 10191506 Raticidas 10 kilogramo RASTOP ANTICOAGULANTE, EN MINIBLOQUES   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 42281602 Soluciones de glutaraldehído 8 Litro CYPERKILL DE 25CC.   $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.000 $ 272.000

Total Neto	$ 428.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.320
TOTAL OC	$ 509.320