1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-990-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-151-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 37027,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 20 Unidad JABONES LIQUIDOS DE 1000ML., SIMOND´S NIÑO   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 51241204 Ácido bórico 10 Unidad HIPOGLOS   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900 50202206 Alcohol o licores 10 Botella ALCOHOL   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 42132205 Guantes quirúrgicos 20 Caja GUANTES QUIRURGICOS   $ 2.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.800 $ 48.800 53131609 Protector solar 6 Unidad PROTECTOR SOLAR   $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.880 $ 29.880 53131502 Pasta de dientes 30 Unidad CREMA DENTAL PARA NIÑOZ, COLGATE   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700

Total Neto	$ 194.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.027
TOTAL OC	$ 231.907