1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-993-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 733913-19-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 3135 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32141106 Bases de tubo 5 Unidad 5 BASES RECTAS   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 24112409 Tapas para cajas 6 Unidad 6 TAPAS CIEGAS   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 27111704 Enchufes 5 Unidad 5 ENCHUFES EMBUTIDOS TRIPLES   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 4 Unidad 4 INTERRUPTOR EMBUTIDO   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 16.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.135
TOTAL OC	$ 19.635