1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3761-23-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3761-22-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3761-22-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria De Planificacion Comunal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo Nº 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo Nº 609 Comuna Coelemu Impuesto 6862299,92 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo Nº 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valcaci Ltda. Razón Social Constructora Valcaci Ltda. R.U.T. 76.282.795-6 Sucursal Valcaci Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Servicios de gestión de la construcción 1 Unidad Consiste en la REPARACIÓN DE MULTICANCHAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE COELEMU, según documentos técnicos adjuntos. Constructora Valcaci Limitada aclara en esta oferta lo siguiente : documentación , antecedentes económicos entregados y los solicitado por BAE presentan incongruencia. EL FORMATO N 8 de presupuesto solicitado en BAE punto 9.3 y el formato entregado s $ 36.117.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.117.368 $ 36.117.368

Total Neto	$ 36.117.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.862.300
TOTAL OC	$ 42.979.668