1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3761-7-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3761-28-R121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3761-28-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria De Planificacion Comunal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo Nº 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo Nº 609 Comuna Coelemu Impuesto 7889905,8 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo Nº 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO Razón Social CONSTRUCCION E INVERSIONES RAI LIMITADA R.U.T. 76.507.132-1 Sucursal ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad Ejecución de la Obra "Construcción Cubierta Multicancha Escuela de MEIPO G-85 , comuna de Coelemu, según antecedentes técnicos adjuntos Empresa con experiencia en estructuras, cubiertas, recintos deportivos y educacionales $ 41.525.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.525.820 $ 41.525.820

Total Neto	$ 41.525.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.889.906
TOTAL OC	$ 49.415.726