1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3761-8-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3761-45-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Consiste en la compra del Equipamiento y Equipos contemplado en proyecto denominado "Reposición Posta de Salud Rural en Sector de Guarilihue, Coelemu", financiado por el F.N.D.R., Convenio GORE-I. Municipalidad de Coelemu,según Especificaciones Técnicas. Proveniente de Licitación 3761-45-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria De Planificacion Comunal Razón Social Ilustre Municipalidad de Coelemu R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Ramirez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coelemu R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo Nº 609 Comuna -1 Impuesto 3420 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo Nº 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO R.U.T. 92.823.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 IND. NACIONAL CAJA DE ACERO INOXIDABLE DE 30 X 15 X 10 CMS. 1 Unidad IND. NACIONAL CAJA DE ACERO INOXIDABLE DE 30 X 15 X 10 CMS. Cajas acero inoxidable 35x15x10 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 18.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.420
TOTAL OC	$ 21.420