1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1002-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CAMIÓN BLZH-70 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 9100,81 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRICENTRO PAILLACO Razón Social RICARDO GERMAN OSWALD BUCHNER R.U.T. 5.724.940-4 Sucursal LUBRICENTRO PAILLACO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201516 Cinta reflectiva 10 Unidad no definida   HUINCHA REFLECTANTE $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008 47132101 Kits de limpieza industrial 1 Unidad no definida   LAVADO $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 15121803 Antioxidantes 1 Unidad   WD 40 ROST OFF $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad   HALOGENOS 24 V $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244 39101601 ampolletas halógenas 15 Unidad   AMPOLLETAS 24 V $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303

Total Neto	$ 47.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.101
TOTAL OC	$ 57.000