1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1003-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2014 Nombre de la Orden de Compra DEPTO DE FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3788-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 11631,5124065 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI R.U.T. 7.114.255-8 Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161725 Tuercas abrazaderas 10 Unidad 10 CAJAS DE CLIPS 10 CAJAS DE CLIPS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 44101801 Calculadoras o accesorios 1 Unidad 01 CALCULADORA 01 CALCULADORA $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.681 $ 6.681 11101507 Grafito 3 Caja 03 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO 03 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.538 44121704 Lápiz pasta 1 Caja 01 CAJA DE LAPIZ PASTA AZUL 01 CVAJA DE LAPIZ PASTA AZUL $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 26111702 Pilas alcalinas 10 Unidad 10 PILas 10 PILAS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 27111504 Cuchillos de bolsillo 5 Unidad 05 CARTONEROS 05 CARTONEROS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 44121701 Lápiz pasta 1 Caja 01 CAJA DE LAPIZ GEL AZUL 01 CAJA DE LAPIZ GEL AZUL $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 44122103 Corchetes 3 Unidad 03 CORCHETERAS 03 CORCHETERAS $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 44121618 Tijeras 1 Unidad 01 TIJERA 01 TIJERA $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 44121619 Sacapuntas 5 Unidad 05 SACAPUNTAS 05 SACAPUNTAS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521

Total Neto	$ 61.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.632
TOTAL OC	$ 72.850