1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1036-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ADMINISTRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-69-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 3400,84030100392 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI R.U.T. 7.114.255-8 Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 10 Unidad no definida   PLUMONES $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723 11141604 Papel usado 10 Unidad no definida   PAPELOGRAFO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 14111610 Cartulina 10 Unidad   PLIEGO CARTULINA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 7 Unidad   STICK FIX $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882 44121618 Tijeras 7 Unidad   TIJERA $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353

Total Neto	$ 17.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.401
TOTAL OC	$ 21.300