1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1044-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3788-18-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 9164,70434 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI R.U.T. 7.114.255-8 Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24102208 Infladores de aire 2 Unidad no definida   BOMBIN $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706 25132002 Globos de aire caliente 4 Unidad no definida   PACKS GLOBOS LARGOS $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.126 14111525 Papel multiuso 50 Unidad no definida   PLIEGO PAPEL DE REGALO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504 86131502 Pintura 2 Unidad no definida   SET PINTA CARITAS $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.067 14111506 Papel para impresora del ordenador 3 Unidad no definida   RESMA OFICIO $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.831 $ 9.832

Total Neto	$ 48.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.165
TOTAL OC	$ 57.400