1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1086-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-08-2014 Nombre de la Orden de Compra PATIO N| 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 7644,705708 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20101801 Cernedores de cables 6 Unidad 06 MTS CABLE BATERIA 06 MTS CABLE BATERIA $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.426 $ 21.429 32141012 Tubo de diodo 4 Unidad 04 TUBOS FLUORECENTES 04 TUBOS FLUORECENTES $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 32141012 Tubo de diodo 2 Unidad 02 EQUIPOS DE ARMADO 02 EQUIPOS DE ARMADO $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790

Total Neto	$ 40.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.645
TOTAL OC	$ 47.880