1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1105-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina para programa mujeres jefas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-29-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 4151,26050419839 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI R.U.T. 7.114.255-8 Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 30 Unidad   CARPETAS DE CARTÓN SIMPLE $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563 14111530 Notas de papel autoadhesivo 2 Unidad   TACOS ADHESIVOS DE COLORES $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.387 46151703 Tinta de huellas dactilares 1 Unidad   BOTELLA EPSON NEGRO $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563 31201517 Cinta para empaquetar 1 Unidad   SCOTCH BLANCO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336

Total Neto	$ 21.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.151
TOTAL OC	$ 26.000