1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1137-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos talleres Centro de la Mujer Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 6093,63848739305 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Italia Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal La Italia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Caja   té 100 bolsitas $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353 50181905 Galletas dulces o pastelitos 15 Unidad   queques $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.105 $ 12.101 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad   galletas $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 50201706 Café 2 Unidad   nescafé $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.538 $ 6.538

Total Neto	$ 32.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.094
TOTAL OC	$ 38.166