1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1183-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Dpto Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-152-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 1205,46108 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel navarro gomez Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal manuel navarro gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad Tarro de Café Tarro de Café $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.101 $ 3.101 24112404 Caja 1 Unidad Caja de Te Caja de Te $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad Kilo de Azúcar Kilo de Azúcar $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580 50202303 Jugos y néctar concentrados 4 Unidad Caja de Jugo Caja de Jugo $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849 52121602 Servilletas 1 Unidad Paquete de Servilletas Paquete de Servilletas $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185 $ 185

Total Neto	$ 6.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.205
TOTAL OC	$ 7.550