1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1261-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2013 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS PARA REUNION DE ALCALDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-114-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 2042,09834 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel navarro gomez Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal manuel navarro gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 2 Unidad SERVILLETAS CHICAS SERVILLETAS CHICAS $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302 $ 303 50201706 Café 1 Unidad TARRO DE CAFE 170GRS TARRO DE CAFE 170GRS $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 3 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713 $ 1.714 50201713 Bolsitas de te 1 Unidad CAJAS DE TE SUPREMO CAJAS DE TE SUPREMO $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.311 $ 2.311 50202303 Jugos y néctar concentrados 3 Unidad JUGOS NECTAR JUGOS NECTAR $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496 50202310 Agua mineral 1 Unidad MINERAL MINERAL $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571 $ 571

Total Neto	$ 10.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.042
TOTAL OC	$ 12.790