1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1277-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2014 Nombre de la Orden de Compra DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 8286,554208 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad   02 GALON ESMALTE SIPA $ 16.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.110 $ 33.109 31211904 Brochas 2 Unidad   02 BROCHAS HELA 4 $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462 23131507 Tela para lijar 30 Unidad   30 LIJA MADERA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad   02 AGUARRAS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521

Total Neto	$ 43.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.287
TOTAL OC	$ 51.900