1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1349-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLER DE COSTURAS Y MANUALIDADES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 36084,03354 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA MAGALY FIERRO BUSTOS Razón Social MARIA MAGALY FIERRO BUSTOS R.U.T. 9.198.480-6 Sucursal MARIA MAGALY FIERRO BUSTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162201 Ligado al hilar no-tejido 1 Unidad no definida MATERIALES PARA TALLER DE COSTURA Y MANUALIDADES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 189.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.916 $ 189.916

Total Neto	$ 189.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.084
TOTAL OC	$ 226.000