1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1356-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Programa PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-152-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 3335,37742 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel navarro gomez Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal manuel navarro gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201711 Té instantáneo 1 Caja Caja de Té grande 100 unidades Caja de Té grande 100 unidades $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966 50181909 Galletas saladas 10 Unidad Pack Galletas dos en uno Pack Galletas dos en uno $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403 50201706 Café 2 Unidad Tarros de Café Nescafé Tarros de Café Nescafé $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.034 $ 6.034 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 4 kilogramo Azúcar Azúcar $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.152 $ 2.151

Total Neto	$ 17.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.335
TOTAL OC	$ 20.890