1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1358-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Mat. Depto. de Tránsito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-44-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 740, Gimnasio Municipal Comuna Paillaco Impuesto 5255,02 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 740, Gimnasio Municipal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE R.U.T. 76.145.979-1 Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 2 Unidad   ruedas carretilla $ 8.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.050 $ 17.050 31211604 Diluyentes para pinturas 8 Unidad   aguarrás $ 1.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.608 $ 10.608

Total Neto	$ 27.658
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.255
TOTAL OC	$ 32.913