1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1379-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Alcaldía Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-152-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 1139,43 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel navarro gomez Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal manuel navarro gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad Nescafé Nescafé $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 2 kilogramo Azúcar Azúcar $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194 $ 1.194 30181504 Lavamanos 2 Unidad Servilletas Servilletas $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522 $ 522 14111704 Papel higiénico 1 Unidad Paquete de confort Paquete de confort $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340

Total Neto	$ 5.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.139
TOTAL OC	$ 7.136