1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1393-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Cultura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-141-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 391,17618 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 1 Unidad Sopapo Sopapo $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521 $ 521 20121319 Localizadores del ensamblaje de sello 1 Unidad Sello Cera Sello Cera $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992 31161601 Pernos de anclaje 1 Unidad perno anclaje perno anclaje $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546

Total Neto	$ 2.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391
TOTAL OC	$ 2.450