1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-142-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Comunicaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 47253,57 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PuntoPrint Razón Social HMINNOVA SPA R.U.T. 76.645.513-1 Sucursal PuntoPrint Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 19 Unidad no definida   AFICHE 60*80 COLOR PAPEL SINTETICO $ 2.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.669 $ 44.669 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 100 Unidad no definida   AFICHE 30 * 48 CM. PAPEL COUCHE 170 GRS. 4/0 COLOR $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.034 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 2 Unidad no definida   PASACALLE 1*7 MTS. CON TERMINACIONES SOGA Y MADERA . $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 248.703
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.254
TOTAL OC	$ 295.957