1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1420-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION CAMIONETA EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 21474,7899 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Mecanico Razón Social dalmiro Jaramillo R.U.T. 6.117.129-0 Sucursal Taller Mecanico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad REPARAR Y REFORZAR PARACHOQUES DELANTEROS , CAMBIO DE NEUMATICOS , AMORTIGUADORES , PASTILLAS DELANTERAS , TERMINAL DELANTERO Y SISTEMA DE FREANADO , REPARACION LUCES.- REPARAR Y REFORZAR PARACHOQUES DELANTEROS , CAMBIO DE NEUMATICOS , AMORTIGUADORES , PASTILLAS DELANTERAS , TERMINAL DELANTERO Y SISTEMA DE FREANADO , REPARACION LUCES.- $ 113.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.025 $ 113.025

Total Neto	$ 113.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.475
TOTAL OC	$ 134.500