1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1422-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2013 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS PARA INAUGURACION CANCHA RAYUELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-114-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 159,6287375 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel navarro gomez Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal manuel navarro gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162123 Tejidos de cinta 1 Unidad 01 CINTA TRICOLOR 01 CINTA TRICOLOR $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 41102504 Material de sujeción con alfileres para entomologí 1 Unidad 01 CAJA DE ALFILERES 01 CAJA DE ALFILERES $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336

Total Neto	$ 840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160
TOTAL OC	$ 1.000