1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1451-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PINTAR ARBOLES EN PLAZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-99-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 6504,6918 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211908 Pistolas de pintar 6 Bolsa BOLSAS DE PINTA CAL. BOLSAS DE PINTA CAL. $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.914 $ 19.916 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHAS DE 4" HELA BROCHAS DE 4" HELA $ 2.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.322 $ 14.319

Total Neto	$ 34.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.505
TOTAL OC	$ 40.740