1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1468-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DEPTO. ORGANIZACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-115-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 3193,277294 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI R.U.T. 7.114.255-8 Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 200 Unidad 200 SOBRES AMERICANOS 200 SOBRES AMERICANOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.042 14111525 Papel multiuso 200 Unidad 200 TARJETAS AMERICANAS 200 TARJETAS AMERICANAS $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.765

Total Neto	$ 16.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193
TOTAL OC	$ 20.000