1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1470-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-99-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna * Impuesto 5596,21478 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE R.U.T. 76.145.979-1 Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón OLEO PRAGA ROJO BERMELLON OLEO PRAGA ROJO BERMELLON $ 9.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.447 $ 9.447 27113001 Cepillos de rasgar 2 Unidad ESCOBILLA DE ACERO CON MANGO ESCOBILLA DE ACERO CON MANGO $ 772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.544 $ 1.545 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón ANTICORROSIVO IRIS GRIS VERDOSO ANTICORROSIVO IRIS GRIS VERDOSO $ 9.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.462 $ 18.462

Total Neto	$ 29.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.596
TOTAL OC	$ 35.050