1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1496-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE LOZA DIA DEL CAMPESINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-114-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 7184,87394 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel navarro gomez Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal manuel navarro gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 150 Unidad 150 PLATOS BAJOS 150 PLATOS BAJOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.563 48101901 Vajillas de servicio 150 Unidad 150 PLATOS SERVILLETAS 150 PLATOS SERVILLETAS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.563 48101901 Vajillas de servicio 150 Unidad 150 TENEDORES 150 TENEDORES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.563 48101901 Vajillas de servicio 150 Unidad 150 CUCHILLO 150 CUCHILLO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.563 48101903 Vasos de servicio 150 Unidad 150 VASOS VIDRIO 150 VASOS VIDRIO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.563

Total Neto	$ 37.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.185
TOTAL OC	$ 45.000