1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1503-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PARQUE CINCUENTENARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-99-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 5358,3154 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad PAPELEROS PAPELEROS $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.564 $ 9.563 86131502 Pintura 1 Unidad ESMALTE BLANCO ESMALTE BLANCO $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.412 $ 4.412 46171501 Candados 1 Unidad CANDADO ODIS CANDADO ODIS $ 11.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.513 $ 11.513 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 1 Unidad SOPAPA DE BAÑO SOPAPA DE BAÑO $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 86131502 Pintura 1 Litro ESMALTE NEGRO ESMALTE NEGRO $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.538 $ 1.538

Total Neto	$ 28.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.358
TOTAL OC	$ 33.560