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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3762-1584-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Oficina Programa RSH |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3762-69-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Paillaco
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R.U.T. |
69.200.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackena 340 |
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Comuna |
Paillaco
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Impuesto |
11176,4704796 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackena 340 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI |
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Razón Social |
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
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R.U.T. |
7.114.255-8 |
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Sucursal |
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 4 | Unidad no definida | | |
$ 7.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.916
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$ 29.916
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44122106
| Chinches y tachuelas | 1 | Unidad no definida | | |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.521
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$ 2.521
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 1 | Unidad no definida | | |
$ 3.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.193
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$ 3.193
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44121708
| Marcadores | 2 | Unidad no definida | | |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.008
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$ 1.008
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11151712
| Tejido de papel | 6 | Unidad no definida | | |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.662
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$ 19.664
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60105704
| Barras de pegamento libres de ácido | 2 | Unidad no definida | | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680
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$ 1.681
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44121701
| Lápiz pasta | 4 | Unidad no definida | | |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840
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$ 840
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Total Neto
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$ 58.824
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.176
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$ 70.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.