1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1608-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADMINISTRACION, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 3752,10081 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121606 Brocas de barrena de diente de acero de rodillo 2 Unidad   01 RODILLO CHIP $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.386 $ 2.387 39121202 Canalización eléctrica 2 Unidad   02 CONDUIT 16 MM $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 891 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad   02 GLS ESMALTE $ 7.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.294 $ 15.294 31211916 Forradores de bandeja de pintura 1 Unidad   01 BANDEJA PINTURA $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176

Total Neto	$ 19.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.752
TOTAL OC	$ 23.500