1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1617-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MUNICIPALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3788-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 2618,487166 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI R.U.T. 7.114.255-8 Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 20 Pliego   CARTULINAS $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 44121618 Tijeras 3 Unidad   TIJERAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 44121615 Corcheteras 3 Unidad   CORCHETERAS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.042 44122104 Clips para papel 4 Caja   CLIPS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 44122103 Corchetes 1 Caja   CORCHETES $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 31201517 Cinta para empaquetar 4 Unidad   SCOCH $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345

Total Neto	$ 13.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.618
TOTAL OC	$ 16.400