1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1667-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2011 Nombre de la Orden de Compra D.O.M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 3333,41411111111 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Neira Razón Social HERNAN SEGUNDO NEIRA MATUS R.U.T. 5.777.688-9 Sucursal Servicios Neira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí 1 Unidad Trabajo de gasfiteria, cambio de arranque de agua potable Trabajo de gasfiteria, cambio de arranque de agua potable. $ 30.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.001 $ 30.001

Total Neto	$ 30.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 3.333
TOTAL OC	$ 33.334