1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1685-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-115-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 1716,3864928 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI R.U.T. 7.114.255-8 Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad 01 RESMA OFICIO 01 RESMA OFICIO $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731 $ 2.731 44121704 Lápiz pasta 10 Unidad 10 LAPIZ PASTA 10 LAPIZ PASTA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 41123302 Cajas o archivadores para portaobjetos 2 Unidad 02 ARCHIVADORES 02 ARCHIVADORES $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353 14111610 Cartulina 6 Unidad 06 PLIEGOS CARTULINA 06 PLIEGOS CARTULINA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad 01 SILICONA 14 LT 01 SILICONA 14 LT $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513

Total Neto	$ 9.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.716
TOTAL OC	$ 10.750