1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1734-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES IEF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-121-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 3951,3612827 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142202 Agua pesada 1 Unidad 01 AGUARRACH 01 AGUARRACH $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076 $ 1.076 31211904 Brochas 1 Unidad 01 BROCHA 2X2 01 BROCHA 2X2 $ 561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561 $ 561 86131502 Pintura 4 Litro 04 LITOS DE PINTURA AZUL DAMASCO BLANCO INVIERNO CAFE 04 LITOS DE PINTURA AZUL DAMASCO BLANCO INVIERNO CAFE $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160

Total Neto	$ 20.797
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.951
TOTAL OC	$ 24.748