Orden de Compra. Nº3762-1764-SE11 "ARTICULOS PARA ALCALDIA."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-1764-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA ALCALDIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3762-152-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna Paillaco
Impuesto 2570,13
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuel navarro gomez
Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T. 10.000.391-0
Sucursal manuel navarro gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1TarroTARRO DE CAFE TARRO DE CAFE $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar3kilogramoAZUCARAZUCAR $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.791 $ 1.791
50201711
Té instantáneo1CajaTE INSTANTACIONTE INSTANTACION $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
14111704
Papel higiénico1PaquetePAQUETE DE CONFORTPAQUETE DE CONFORT $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadCIFCIF $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
12141901
Cloro Cl1UnidadCLOROCLORO $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597 $ 597
12191501
Solventes aromáticos2UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648
42141602
Bacinillas de cama para uso general2UnidadPASTILLAS PATO PURIFICPASTILLAS PATO PURIFIC $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
Total Neto $ 13.527
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.570
TOTAL OC $ 16.097


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.