1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1872-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2013 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL SR. LUIS FLORES VEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-121-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 5744,705822 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101907 Jarras de servicio 1 Unidad 010 JARRO ENLOZADO 01 JARRO ENLOZADO $ 4.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.748 $ 4.748 48101514 Ollas a presión de uso comercial 1 Unidad 01 OLLA Nº 24 01 OLLA Nº 24 $ 5.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.672 $ 5.672 52141523 Hervidores y teteras 1 Unidad 01 TETERA 2 LITROS 01 TETERA DE 2 LITROS $ 3.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.983 $ 3.983 52121508 Mantas o frazadas 2 Unidad 02 FRAZADAS 02 FRAZADAS $ 5.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.370 $ 10.370 48101529 Ollas a presión o sartenes de presión 1 Unidad 01 SARTEN ALUMINIO 01 SARTEN ALUMINIO $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462

Total Neto	$ 30.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.745
TOTAL OC	$ 35.980