1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1885-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2013 Nombre de la Orden de Compra secretaria. municipal, productos reunion concejo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-114-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 2019,7478914 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel navarro gomez Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal manuel navarro gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad 01 CAFE 01 CAFE $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345 $ 3.345 14111703 Toallas de papel 1 Unidad 01 TOHALLA PAPAEL 01 TOHALLA PAPEL $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328 50202303 Jugos y néctar concentrados 5 Unidad 05 JUGOS NECTAR 1.5 LITROS 05 JUGOS NECTAR 1.5 LITROS $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118 50202310 Agua mineral 4 Unidad 04 AGUA MINERAL 04 AGUA MINERAL $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.319 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 1 kilogramo 01 KILO AZUCAR 01 KILO AZUCAR $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521 $ 521

Total Neto	$ 10.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.020
TOTAL OC	$ 12.650