1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1888-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2016 Nombre de la Orden de Compra CASA DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-89-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 2575,377914 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Italia Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal La Italia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 8 Rollo   CONFORT $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.168 $ 4.168 53131608 Jabones 2 Unidad no definida   JABON LIQUIDO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597 46181504 Guantes protectores 3 Par   GUANTES $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.471 47131603 Esponjas 3 Unidad   ESPONJA DE LOZAS $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807 $ 807 14111703 Toallas de papel 6 Unidad   NOVA $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.118 $ 2.118 47131605 Cepillos de limpieza 1 Unidad   ESCOBILLA DE BAÑO $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395

Total Neto	$ 13.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.575
TOTAL OC	$ 16.130