1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1903-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA DPTO DE OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-99-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 2146,67586 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE R.U.T. 76.145.979-1 Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27131512 Destornillador neumático 1 Unidad DESTORNILLADOR PA 5/16*8" DESTORNILLADOR PA 5/16*8" $ 1.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.997 $ 1.997 27131512 Destornillador neumático 1 Unidad DESTORNILLADOR CRUZ 5/16*6" DESTORNILLADOR CRUZ 5/16*6" $ 2.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.038 $ 2.038 12352310 Siliconas 1 Unidad SPRAY ESMALTE AZUL (277GR) SPRAY ESMALTE AZUL (277GR) $ 1.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.753 $ 1.753 27111508 Sierras 2 Unidad GRATA CIRCULAR P/4" CA-4 GRATA CIRCULAR P/4" CA-4 $ 1.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.766 $ 2.766 31201604 Cementos de caucho 2 Unidad AGOREX TRANSPARENTE DE 20CC AGOREX TRANSPARENTE DE 20CC $ 1.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.744 $ 2.744

Total Neto	$ 11.298
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.147
TOTAL OC	$ 13.445