1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-1911-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA SEGURIDAD DE RUKA COMUNITARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-99-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 9464,87204 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE R.U.T. 76.145.979-1 Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 2 Unidad CERRADURAS EMBUTIDAS Nº 103791 CERRADURAS EMBUTIDAS Nº 103791 $ 23.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.290 $ 47.291 40142115 Tubería de plástico 2 Metro Lineal PVC SANITARIO DE 110MM PVC SANITARIO DE 110MM $ 1.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.524 $ 2.524

Total Neto	$ 49.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.465
TOTAL OC	$ 59.280