1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-193-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA - DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-48-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna * Impuesto 12999,8 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMMA Razón Social SUMMA SPA R.U.T. 78.108.148-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUMMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 1 Global Convenio de suministro artículos de librería y material de oficina MATERIAL DE OFICINA SEGUN ADJUNTO $ 68.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.420 $ 68.420

Total Neto	$ 68.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.000
TOTAL OC	$ 81.420