1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-2003-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA ENTREGA DE REGALOS DE PRO EMPLEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-138-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 2594,2106 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI R.U.T. 7.114.255-8 Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Pallets pintura para cara. pintura para cara. $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 60121119 Papel de regalo 45 Pliego PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.672 14111604 Tarjetas comerciales 10 Paquete tarjetas para regalos tarjetas para regalos $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 24101715 Cinta transportadora 2 Rollo ROLLOS DE CINTA DE PAPEL DE REGALO ROLLOS DE CINTA DE PAPEL DE REGALO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 13.654
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.594
TOTAL OC	$ 16.248