1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-2081-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA DEMARCACION POSTES A. PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-99-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 8027,89653 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Galón ESMALTE SINTETICO AMARILLO ESMALTE SINTETICO AMARILLO $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.404 $ 28.403 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA DE 1" BROCHA DE 1" $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319 $ 319 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA HELA DE 4" BROCHA HELA DE 4" $ 2.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.555 $ 2.555 86131502 Pintura 2 Litro ESMALTE NEGRO ESMALTE NEGRO $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Litro AGUARRAS AGUARRAS $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.152 $ 2.151

Total Neto	$ 42.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.028
TOTAL OC	$ 50.280