1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-2127-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2013 Nombre de la Orden de Compra PATIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-121-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 3622,613283 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE R.U.T. 76.145.979-1 Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 1 Unidad 01 SPRAY ESMALTE NEGRO 01 SPRAY ESMALTE NEGRO $ 1.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.936 $ 1.936 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad 01 DISCO SIERRA CIRCULAR 01 DISCO SIERRA CIRCULAR $ 4.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.624 $ 4.624 23131703 Discos de cabbing 12 Unidad 12 DISCO DE CORTE ACERO 12 DISCO DE CORTE ACERO $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.504 $ 12.506

Total Neto	$ 19.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.623
TOTAL OC	$ 22.689