1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-2173-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra DEPTO. CULTURA. MATERIALES DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-115-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 3049,57978632 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI R.U.T. 7.114.255-8 Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 30 Unidad 30 PLIEGOS DE CARTULINA 30 PLIEGOS DE CARTULINA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782 53141501 Alfileres rectos 1 Unidad 01 CAJA DE ALFILERES 01 CAJA DE ALFILERES $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 14111502 Papel vitela 6 Unidad 06 PLIEGOS DE PAPEL VOLANTIN 06 PLIEGOS DE PAPEL VOLANTIN $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 2 Unidad 02 CINTA ADHESIVA 02 CINTA ADHESIVA $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad 01 PEGAMENTO 01 PEGAMENTO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 44101707 Corcheteras 2 Unidad 02 CORCHETERAS 02 CORCHETERAS $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403 44121618 Tijeras 1 Unidad 01 TIJERA 01 TIJERA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681

Total Neto	$ 16.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.050
TOTAL OC	$ 19.100