1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-219-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales Reparaciones Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Paillaco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010/1 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 340 Comuna Paillaco Impuesto 22851,11 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA R.U.T. 76.145.979-1 Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171511 Puerta de vaivén 1 Unidad   Cotización n°435: 1 Puerta Ter.0.65 x 2.0 mt 10 Pino corriente 2x3x3.2 mt 1 clavos de 3 1 Cerradura Tubular Acero 3 terciado Ranurado 8mm 1 Bisagra 840 bis 3 1/2 * 3 1/2 $ 120.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.269 $ 120.269

Total Neto	$ 120.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.851
TOTAL OC	$ 143.120